Bolsas e Auxílios

Perfis do Módulo

Os acessos ao módulo e suas funcionalidades são concedidos através do Sistema Administrativo. Além do perfil de homologação social, que pertence ao Portal Administrativo, as demais permissões são do módulo bolsas. A solicitação à um perfil deve ser efetuado a equipe de TI da Instituição.

• GESTOR BOLSAS CENTRO - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho de todo o centro/hospital a que está associado. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
• GESTOR BOLSAS GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento próprio. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas.
• GESTOR BOLSAS LOCAL - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
• GESTOR BOLSAS CONVENIO - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas
• GESTOR_TIPOS_BOLSA - Usuário com permissão de gerir tipos específicos de bolsas associados na entidade RestricaoTipoBolsa .
• GESTOR BOLSAS CONVENIO GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas para controle das bolsas da instituição que são pagas através de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas e cadastro de tipos de bolsas de convênios. Só consegue cadastrar permissão de acesso a bolsas de convênio e associar tipo de bolsa a usuário.
• GESTOR BOLSAS SIAFI - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza a geração de arquivos a serem enviados para o SIAFI.
• ASSISTENTE SOCIAL- Habilita o usuário a homologar ou negar solicitações de cadastro de bolsistas das unidades, mediante análise de histórico, cadastro único, etc.

Parâmetros do Módulo

• 1_1000_4 - DIA_LIMITE_ENVIO_FREQUENCIA: Limite máximo para que a frequência seja enviada para um bolsista referente ao mês anterior
• 1_1000_11 - DIA_INICIAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia inicial do mês para envio da frequência dos bolsistas fora do prazo
• 1_1000_12 - DIA_FINAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia final do mês para envio da frequência  dos bolsistas fora do prazo
• 1_1000_7 - DIA LIMITE PARA SOLICITACAO DE  BOLSA PARA O MESMO MÊS: Utilizada no cadastro de solicitação de bolsas
• 1_1000_18 - DIAS_MINIMO_INDICACAO_ANUNCIO: Refere-se a mínima quantidade de dias para  indicação de um aluno interessado em uma  oportunidade de bolsa.
• 1_1000_1 - LIMITE_ALTERACAO_FREQUENCIA: Limite de tempo (em dias) para a alteração ou geração de uma frequência pelo gestor bolsas
• 1_1000_8 - LIMITE_FREQUENCIA_FORA_PRAZO: Limite para envio de frequencia fora do prazo.
• 1_1000_17 - PERIODOS_ANUNCIOS_BOLSAS: Períodos para publicação do anuncio da vaga  de bolsa, indicação da unidade anunciante  e da análise das indicações pelo serviço  social. 6,30;1,30;21,30
• 1_1000_21 - UTILIZAR_CADASTRO_UNICO: Refere-se se o sistema de bolsas deve considerar a pontuação do cadastro único.
• 2_11300_12 - DIA_INICIAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO _TECNICO: Dia inicial (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.
• 2_11300_13 - DIA_FINAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO_TECNICO: Dia final (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.

Fluxo pagamento Credores SIAFI

Passo a passo de como realizar a importação da folha de pagamento de credores bolsistas no SIAFI:

1. No SIPAC ir no caso de uso Gerar folha de pagamento informar o filtro e gerar com a opção Credores para SIAFI;
2. Após gerado ir no siafi entra no menu STA (Sistema de Transferência de Arquivos(https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp/index.asp)) e logar no sistema.
3. No STA, selecionar a opção upload e fazer o upload das folhas de pagamento;
4. Logar no Siafi antigo (tela preta);
5. Usar comando “gerabt”;
6. Colocar a quantidade de listas que foram enviadas:

Exemplo lc0, lc1.. e assim por diante.

No dia seguinte elas estarão disponíveis para pagamento.

Caso existam credores que acusem erro por falta de dados, como exemplo Agencia e Conta Bancária é possível detalhar com a opção PF2

Para realizar os ajuste, será necessário ir pelo sistema antigo do SIAFI(tela preta) e inserir o comando “comprocbt”.

E por fim, selecionar e colar os dados corretos nesta tela usando a opção PF1.