Orçamento: mudanças entre as edições

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(Criação da página Orçamento do módulo SIPAC.)
 
 
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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<big>Em construção...</big>
 
=== <big>Visão Geral</big> ===
<big>SIPAC-Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos</big>
 
<big>Módulo Orçamento</big>
 
 
=== <big>Mapeamento dos Eventos do SIAFI</big> ===
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-16MapeamentoEventoSIAFI.png|borda|semmoldura|765x765px]]
 
 
<big>A atividade de mapeamento de eventos do SIAFI consiste em identificar qual o tipo de documento (ND, NC, NE etc) associado ao evento e qual a movimentação orçamentária do SIPAC equivalente. Devido o procedimento de mapeamento de eventos da integração SIAFI envolver aspectos de TI, orçamento/contabilidade e SIAFI, em um cenário ideal essa atividade deve ser feita em conjunto por um gestor da área de orçamento/contabilidade da instituição que utilize o SIAFI e um analista de TI.</big>
 
<big>Baseado no mapeamento, o SIPAC está preparado para importar as NDs, NCs e NEs. As Notas de Sistemas e as Ordens Bancárias não utilizam os eventos. Havendo a necessidade da utilização de um evento que não esteja mapeado, o mesmo poderá ser realizado através do caso de uso: Módulo Orçamentário → Aba Cadastros→ Evento do SIAFI, ressaltando que para as operações de transferências o SIPAC está preparado para consolidar registros como Remanejamento, Distribuição de Dotação, Anulação de Distribuição de Dotação, Provisão Orçamentária e Anulação de Provisão Orçamentária.</big>
 
<big>No Cadastro do Evento, será necessário informar os seguintes campos:</big>
 
* <big>'''Código''': código do Evento SIAFI;</big>
* <big>'''Descrição''': representa o que o evento significa;</big>
* <big>'''Operação''': é o tipo do documento do SIAFI (NC, ND, NE);</big>
* <big>'''Tipo Movimentação Orçamentária''': representa as operações realizadas no SIPAC, apenas as transferências mapeadas inicialmente serão listadas;</big>
* <big>'''Transação''': este campo só deverá ser informado para eventos de ND, que terão a opção NEUTRA, REDUÇÃO e ADIÇÃO;</big>
* <big>'''Ativo''': Está opção permitirá que o evento deixe de ser migrado;</big>
 
<big><br />
Para realizar o cadastro dos eventos é necessário saber qual o tipo de movimentação orçamentária do SIPAC é equivalente ao evento e qual a operação (tipo de documento orçamentário do SIAFI). As movimentações orçamentárias do SIPAC que podem ser associadas a eventos são apresentados na tabela a seguir:</big>
 
<big>Existem alguns itens (transações do SIAFI e documentos) que podem auxiliar no processamento de mapeamento dos eventos. Eles são apresentados a seguir.</big>
 
 
==== <big>Transação SIAFI -> conevento</big> ====
<big>Permite obter informações sobre todos os eventos do SIAFI. Ela pode ser bastante útil no processo de mapeamento, pois exibe várias informações do evento, como: tipo de documento utilizado, título, descrição, evento de estorno, dentro outros.</big>
 
 
==== <big>Transação SIAFI - >conconta</big> ====
<big>Permite obter informações sobre contas contábeis do SIAFI. Ela pode ser útil pois indica as características da conta contábil. Indica, por exemplo, se a conta é da OGU (Orçamento Geral da União).</big>
 
 
==== <big>Transação SIAFI -> conrazao</big> ====
<big>Permite obter informações orçamentárias detalhadas de contas contábeis ou correntes e um demonstrativo sintético da razão. Pode ser útil para indicar o saldo atual de uma UG (Unidade Gestora) e o efeito orçamento dos documentos lançados para essa UG.</big>
 
 
==== <big>Transações SIAFI -> connd e > connc</big> ====
<big>Permite obter informações sobre um determinado documento (NC ou ND) lançado no SIAFI. Ao realizar esta consulta é possível verificar o efeito orçamentário do lançamento e o evento associado, podendo ser possível determinar dessa forma qual a operação equivalente do SIPAC.</big>
 
 
==== <big>Exemplo de Mapeamento de Evento</big> ====
<big>Utilização da Tabela de Evento e Transações do SIAFI: >conevento, >conconta, >conrazao e >connd</big>
 
<big>Os itens apresentados anteriormente podem ser combinados para realizar o mapeamento de um determinado evento. Por exemplo, supondo que se tenha a intenção de mapear o evento 201003.</big>
 
<big>1. Na tabela de eventos do SIAFI (…), de acordo com a especificação, este evento gera um débito na conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 e um crédito na 2.9.2.1.1.00.00</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-17TabelaEventosSIAFI.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
 
<big>2. Na transação >conevento, o evento está indicado como permitido para o tipo de documento DS e ND. Como o SIPAC atualmente apenas utiliza ND, este será o tipo de documento associado ao evento que será mapeado no SIPAC.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-18Transacaoconevento.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
 
<big>3. Na transação >conconta, o título da conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 está como “CREDITOS ESPECIAIS”. O crédito especial, por definição permite a criação de um novo item de despesa e se destina a atender algo não contemplado na elaboração da proposta orçamentária (LOA). Logo, é um crédito cedido pela união.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-19Transacaoconconta.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
 
<big>4. Na transação >conrazao, o efeito orçamentário do evento na conta 2.9.2.1.1.00.00 (crédito disponível) é um crédito. Logo, a operação equivalente no SIPAC seria uma dotação.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-20Transacaoconrazao.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
 
<big>5. Na transação >connd, o efeito orçamentário do lançamento da ND associada ao evento 201003 é um crédito, confirmando as informações obtidas nos passos anteriores. Sempre que for possível identificar de forma fácil um documento associado ao evento que se deseja mapear, utilizar a consulta do respectivo documento e verificar o efeito orçamentário pode ser o caminho mais simples.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-21Transacaoconnd.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
Com as informações anteriores foi possível identificar que o evento 201003 deve ser associado ao tipo de documento ND e é equivalente à operação de dotação do SIPAC.</big>
 
<big><br /></big>
 
<big><br /></big>
=== <big>Orientações Gerais</big> ===
 
 
==== <big>Geral</big> ====
 
 
<big>Acessar https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/.</big>
 
<big><br />
1. Informe CPF e senha utilizados no SIAFI e código para acessar o STA.</big>
 
<big>2. Informar 'Login (CPF)', 'Senha', 'Digite o código acima' e 'Transação' (Extrator).</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-5OrientGerais.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
3. Acesse módulo extrator através do menu “Extrações”, opção “Manter”</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-6SIAFI.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
4. Informe o nome da extração e clique em “Incluir”. Se o tipo de arquivo for “Documento” (Ver Tabela 1), o nome da extração deve ter o seguinte formato NNNNNN, onde NNNNNN é o número da unidade gestora. Exemplos: 153103, 153104. Isso facilitará identificar a que gestora pertence os dados de uma determinada extração. Para extrações de dados auxiliares, qualquer nome pode ser utilizado.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-7SistTransfArquivos.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
5. Informe os parâmetros da extração de acordo com a Tabela.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-8SistTransfArquivosPreenc.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
<big>6. Selecione o tipo de arquivo e o documento (nome do arquivo) referente à extração, clicando no botão “…”. Os documentos com destino para Servidor Próprio podem ser gerados em apenas uma extração. Para isso, selecione todos os documentos (NE, NS, CPR e OB). Para os outros tipos de dados apenas um nome de arquivo deve ser selecionado por extração.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-9ListaNomeArquivos.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
 
===== <big>Tipos de Dados</big> =====
<big>Os seguintes tipos de dados são importados do SIAFI até o momento.</big>
{| class="wikitable"
!<big>Tipo do Arquivo</big>
!<big>Tipo de Dado</big>
!<big>Periodo</big>
!<big>Forma da Extração</big>
!<big>Destino</big>
|-
| rowspan="7" |<big>Documento</big>
|<big>Arrecadação Financeira - DARF</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Documentos Hábeis - CPR</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
|<big>Empenho - NE</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
|<big>Movimentação de Crédito - NC</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
|<big>Nota de Sistema - NS</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
|<big>Ordem Bancária - OB</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
|<big>Nota de Dotação - ND</big>
|<big>Diária/ Única</big>
|<big>Período Especificado na Abrangência</big>
|<big>Bactch</big>
|-
| rowspan="8" |<big>Tabela-Administrativa/</big>
 
<big>Orçamentária</big>
|<big>Unidade Gestora</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Órgão</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Credor</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Programa de Trabalho</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Plano Interno</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Programa de Trabalho Resumido – PTRES</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Fonte de Recursos</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|-
|<big>Natureza SOF</big>
|<big>Única</big>
|<big>Acumul.</big>
|<big>Email/Batch</big>
|}
 
<big><br />
Clique no botão “Avançar”. Informe os dados da abrangência da extração.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-10AbrangenciaExtracao.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
Informe a UG da qual serão extraídos os dados. Somente UGs que o usuário tem permissão para consulta de dados poderão ser informadas aqui.</big>
 
<big>Informe o período de criação dos documentos para composição da extração. O campo período será habilitado apenas para a periodicidade “Única” e para a forma de extração “Filtro/Período especificado na abrangência”.</big>
 
<big>Clique no botão “Avançar”.</big>
 
<big>Item de lista ordenada</big>
 
<big>Confira os dados da extração e clique no botão “Confirmar”.</big>
 
<big><br /></big>
==== <big>Dados Auxiliares</big> ====
<big>Orientações Específicas para os Dados Auxiliares.</big>
 
<big>Exemplo de extração de Fonte de Recurso:</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-11DadosAuxiliares.png|borda|semmoldura|772x772px]]
 
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-12DadosAuxiliares.png|borda|semmoldura|733x733px]]
 
 
<big>No dia seguinte os dados vão estarão disponíveis. Serão dois arquivos, um REF e outro TXT. Podem ser conferidos no seguinte caminho:</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-13Extracoes.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
 
<big>Dados Auxiliares</big>
{| class="wikitable"
|<big>Unidade Gestora</big>
|-
|<big>Órgão</big>
|-
|<big>Credor</big>
|-
|<big>Programa de Trabalho</big>
|-
|<big>Plano Interno</big>
|-
|<big>Programa de Trabalho Resumido – PTRES</big>
|-
|<big>Fonte de Recursos</big>
|-
|<big>Natureza SOF</big>
|}
 
<big><br />
Importar os dados das tabelas administrativas e orçamentárias seguindo a ordem estabelecida na tabela acima.</big>
 
 
<big><br />
Pela tabela Administrativa são exportadas</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-14TabelaAdmin.png|borda|semmoldura|331x331px]]
 
<big><br />
Pela tabela Orçamentária são exportadas</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-15TabOrcamentaria.png|borda|semmoldura|336x336px]]
 
 
 
==== <big>Permissões</big> ====
<big>As permissões no módulo Orçamento que são necessárias para realizar a importação são:</big>
 
<big>INTEGRADOR SIAFI GESTORA</big>
 
<big>INTEGRADOR SIAFI GLOBAL</big>
 
<big><br /></big>
 
=== <big>Instalação do Q-Ware Client no Linux</big> ===
<big>Para que o Q-Ware funcione em conjunto com o SIG, deve ser instalado no servidor em que se encontra o sistema, pois o timer busca por pastas locais para a integração de ambos. O timer é o “br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI” e o local das pastas para Linux são: /opt/pobox/recebidos (onde são recebidos os arquivos) e /opt/pobox/archive (onde os arquivos são guardados).</big>
 
<big>O Q-Ware está disponível em 32 bits, enquanto os servidores SIG em 64 bits. Assim, é necessário instalar uma biblioteca de compatibilidade para que o sistema rode o Q-Ware. O comando para instalar o pacote “ia32-libs”, que possibilita a compatibilidade, é “sudo aptitude install ia32-libs”.</big>
 
<big><br />
Para continuar, seguir a lista abaixo:</big>
 
<big>1. Realizar o download do software “qwarefdsclient_2.3.0.2_i386.deb”. O link para isso é http://download.qware.com.br/SERPRO/ANTIGAS_VERSOES/QWARE_LINUX/Client/32%20DEB/2.3.0.2/</big>
 
 
 
<big>2. Abrir o Terminal e acessar a pasta que foi baixado o Q-Ware, normalmente baixado na pasta Downloads. O comando é “sudo cd Downloads”.</big>
 
 
 
<big>3. Instalar o Q-Ware. Para isso usa o comando “sudo dpkg -i nome_arquivo.deb”. Caso de erro, instalar "gdebi" antes usando o comando “apt-get install gdebi”.</big>
 
 
 
<big>4. Após, a tela abaixo será mostrada:</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-1Qware.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big><br />
5. A seguir, a tela abaixo é mostrada:</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-2Qware.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big>Preencher com os dados a seguir:</big>
 
<big>IP: '''161.148.1.33'''</big>
 
<big>Porta: '''7878'''</big>
 
<big>Usuário: '''fornecido pelo SERPRO'''</big>
 
<big>Senha: '''fornecida pelo SERPRO'''</big>
 
<big>Diretório: '''apenas manter como está.'''</big>
 
 
<big><br />
6. Se estiver correto, será exibido uma frase de sucesso. O Q-Ware inicia todos os serviços automaticamente após a instalação e configuração.</big>
 
<big><br />
7. Para solicitar a senha ao servidor próprio acesse o SIAFI e utilize a aba Servidor Próprio:</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-3SIAFI.png|borda|semmoldura|796x796px]]
 
<big>Preencha todos os dados necessários.</big>
 
[[Arquivo:SIPAC-Orçamento-4SistTransfArquivos.png|borda|semmoldura|700x700px]]
 
<big>Os dados serão encaminhados para o e-mail fornecido.</big>
 
__FORCARTDC__

Edição atual tal como às 08h27min de 24 de novembro de 2023

Visão Geral

SIPAC-Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Módulo Orçamento


Mapeamento dos Eventos do SIAFI

SIPAC-Orçamento-16MapeamentoEventoSIAFI.png


A atividade de mapeamento de eventos do SIAFI consiste em identificar qual o tipo de documento (ND, NC, NE etc) associado ao evento e qual a movimentação orçamentária do SIPAC equivalente. Devido o procedimento de mapeamento de eventos da integração SIAFI envolver aspectos de TI, orçamento/contabilidade e SIAFI, em um cenário ideal essa atividade deve ser feita em conjunto por um gestor da área de orçamento/contabilidade da instituição que utilize o SIAFI e um analista de TI.

Baseado no mapeamento, o SIPAC está preparado para importar as NDs, NCs e NEs. As Notas de Sistemas e as Ordens Bancárias não utilizam os eventos. Havendo a necessidade da utilização de um evento que não esteja mapeado, o mesmo poderá ser realizado através do caso de uso: Módulo Orçamentário → Aba Cadastros→ Evento do SIAFI, ressaltando que para as operações de transferências o SIPAC está preparado para consolidar registros como Remanejamento, Distribuição de Dotação, Anulação de Distribuição de Dotação, Provisão Orçamentária e Anulação de Provisão Orçamentária.

No Cadastro do Evento, será necessário informar os seguintes campos:

  • Código: código do Evento SIAFI;
  • Descrição: representa o que o evento significa;
  • Operação: é o tipo do documento do SIAFI (NC, ND, NE);
  • Tipo Movimentação Orçamentária: representa as operações realizadas no SIPAC, apenas as transferências mapeadas inicialmente serão listadas;
  • Transação: este campo só deverá ser informado para eventos de ND, que terão a opção NEUTRA, REDUÇÃO e ADIÇÃO;
  • Ativo: Está opção permitirá que o evento deixe de ser migrado;


Para realizar o cadastro dos eventos é necessário saber qual o tipo de movimentação orçamentária do SIPAC é equivalente ao evento e qual a operação (tipo de documento orçamentário do SIAFI). As movimentações orçamentárias do SIPAC que podem ser associadas a eventos são apresentados na tabela a seguir:

Existem alguns itens (transações do SIAFI e documentos) que podem auxiliar no processamento de mapeamento dos eventos. Eles são apresentados a seguir.


Transação SIAFI -> conevento

Permite obter informações sobre todos os eventos do SIAFI. Ela pode ser bastante útil no processo de mapeamento, pois exibe várias informações do evento, como: tipo de documento utilizado, título, descrição, evento de estorno, dentro outros.


Transação SIAFI - >conconta

Permite obter informações sobre contas contábeis do SIAFI. Ela pode ser útil pois indica as características da conta contábil. Indica, por exemplo, se a conta é da OGU (Orçamento Geral da União).


Transação SIAFI -> conrazao

Permite obter informações orçamentárias detalhadas de contas contábeis ou correntes e um demonstrativo sintético da razão. Pode ser útil para indicar o saldo atual de uma UG (Unidade Gestora) e o efeito orçamento dos documentos lançados para essa UG.


Transações SIAFI -> connd e > connc

Permite obter informações sobre um determinado documento (NC ou ND) lançado no SIAFI. Ao realizar esta consulta é possível verificar o efeito orçamentário do lançamento e o evento associado, podendo ser possível determinar dessa forma qual a operação equivalente do SIPAC.


Exemplo de Mapeamento de Evento

Utilização da Tabela de Evento e Transações do SIAFI: >conevento, >conconta, >conrazao e >connd

Os itens apresentados anteriormente podem ser combinados para realizar o mapeamento de um determinado evento. Por exemplo, supondo que se tenha a intenção de mapear o evento 201003.

1. Na tabela de eventos do SIAFI (…), de acordo com a especificação, este evento gera um débito na conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 e um crédito na 2.9.2.1.1.00.00

SIPAC-Orçamento-17TabelaEventosSIAFI.png


2. Na transação >conevento, o evento está indicado como permitido para o tipo de documento DS e ND. Como o SIPAC atualmente apenas utiliza ND, este será o tipo de documento associado ao evento que será mapeado no SIPAC.

SIPAC-Orçamento-18Transacaoconevento.png


3. Na transação >conconta, o título da conta contábil 1.9.2.1.3.01.01 está como “CREDITOS ESPECIAIS”. O crédito especial, por definição permite a criação de um novo item de despesa e se destina a atender algo não contemplado na elaboração da proposta orçamentária (LOA). Logo, é um crédito cedido pela união.

SIPAC-Orçamento-19Transacaoconconta.png


4. Na transação >conrazao, o efeito orçamentário do evento na conta 2.9.2.1.1.00.00 (crédito disponível) é um crédito. Logo, a operação equivalente no SIPAC seria uma dotação.

SIPAC-Orçamento-20Transacaoconrazao.png


5. Na transação >connd, o efeito orçamentário do lançamento da ND associada ao evento 201003 é um crédito, confirmando as informações obtidas nos passos anteriores. Sempre que for possível identificar de forma fácil um documento associado ao evento que se deseja mapear, utilizar a consulta do respectivo documento e verificar o efeito orçamentário pode ser o caminho mais simples.

SIPAC-Orçamento-21Transacaoconnd.png


Com as informações anteriores foi possível identificar que o evento 201003 deve ser associado ao tipo de documento ND e é equivalente à operação de dotação do SIPAC.



Orientações Gerais

Geral

Acessar https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/.


1. Informe CPF e senha utilizados no SIAFI e código para acessar o STA.

2. Informar 'Login (CPF)', 'Senha', 'Digite o código acima' e 'Transação' (Extrator).

SIPAC-Orçamento-5OrientGerais.png


3. Acesse módulo extrator através do menu “Extrações”, opção “Manter”

SIPAC-Orçamento-6SIAFI.png


4. Informe o nome da extração e clique em “Incluir”. Se o tipo de arquivo for “Documento” (Ver Tabela 1), o nome da extração deve ter o seguinte formato NNNNNN, onde NNNNNN é o número da unidade gestora. Exemplos: 153103, 153104. Isso facilitará identificar a que gestora pertence os dados de uma determinada extração. Para extrações de dados auxiliares, qualquer nome pode ser utilizado.

SIPAC-Orçamento-7SistTransfArquivos.png


5. Informe os parâmetros da extração de acordo com a Tabela.

SIPAC-Orçamento-8SistTransfArquivosPreenc.png


6. Selecione o tipo de arquivo e o documento (nome do arquivo) referente à extração, clicando no botão “…”. Os documentos com destino para Servidor Próprio podem ser gerados em apenas uma extração. Para isso, selecione todos os documentos (NE, NS, CPR e OB). Para os outros tipos de dados apenas um nome de arquivo deve ser selecionado por extração.

SIPAC-Orçamento-9ListaNomeArquivos.png


Tipos de Dados

Os seguintes tipos de dados são importados do SIAFI até o momento.

Tipo do Arquivo Tipo de Dado Periodo Forma da Extração Destino
Documento Arrecadação Financeira - DARF Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Email/Batch
Documentos Hábeis - CPR Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Empenho - NE Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Movimentação de Crédito - NC Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Nota de Sistema - NS Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Ordem Bancária - OB Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Nota de Dotação - ND Diária/ Única Período Especificado na Abrangência Bactch
Tabela-Administrativa/

Orçamentária

Unidade Gestora Única Acumul. Email/Batch
Órgão Única Acumul. Email/Batch
Credor Única Acumul. Email/Batch
Programa de Trabalho Única Acumul. Email/Batch
Plano Interno Única Acumul. Email/Batch
Programa de Trabalho Resumido – PTRES Única Acumul. Email/Batch
Fonte de Recursos Única Acumul. Email/Batch
Natureza SOF Única Acumul. Email/Batch


Clique no botão “Avançar”. Informe os dados da abrangência da extração.

SIPAC-Orçamento-10AbrangenciaExtracao.png


Informe a UG da qual serão extraídos os dados. Somente UGs que o usuário tem permissão para consulta de dados poderão ser informadas aqui.

Informe o período de criação dos documentos para composição da extração. O campo período será habilitado apenas para a periodicidade “Única” e para a forma de extração “Filtro/Período especificado na abrangência”.

Clique no botão “Avançar”.

Item de lista ordenada

Confira os dados da extração e clique no botão “Confirmar”.


Dados Auxiliares

Orientações Específicas para os Dados Auxiliares.

Exemplo de extração de Fonte de Recurso:

SIPAC-Orçamento-11DadosAuxiliares.png


SIPAC-Orçamento-12DadosAuxiliares.png


No dia seguinte os dados vão estarão disponíveis. Serão dois arquivos, um REF e outro TXT. Podem ser conferidos no seguinte caminho:

SIPAC-Orçamento-13Extracoes.png


Dados Auxiliares

Unidade Gestora
Órgão
Credor
Programa de Trabalho
Plano Interno
Programa de Trabalho Resumido – PTRES
Fonte de Recursos
Natureza SOF


Importar os dados das tabelas administrativas e orçamentárias seguindo a ordem estabelecida na tabela acima.



Pela tabela Administrativa são exportadas

SIPAC-Orçamento-14TabelaAdmin.png


Pela tabela Orçamentária são exportadas

SIPAC-Orçamento-15TabOrcamentaria.png


Permissões

As permissões no módulo Orçamento que são necessárias para realizar a importação são:

INTEGRADOR SIAFI GESTORA

INTEGRADOR SIAFI GLOBAL


Instalação do Q-Ware Client no Linux

Para que o Q-Ware funcione em conjunto com o SIG, deve ser instalado no servidor em que se encontra o sistema, pois o timer busca por pastas locais para a integração de ambos. O timer é o “br.ufrn.sipac.orcamento.timers.TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI” e o local das pastas para Linux são: /opt/pobox/recebidos (onde são recebidos os arquivos) e /opt/pobox/archive (onde os arquivos são guardados).

O Q-Ware está disponível em 32 bits, enquanto os servidores SIG em 64 bits. Assim, é necessário instalar uma biblioteca de compatibilidade para que o sistema rode o Q-Ware. O comando para instalar o pacote “ia32-libs”, que possibilita a compatibilidade, é “sudo aptitude install ia32-libs”.


Para continuar, seguir a lista abaixo:

1. Realizar o download do software “qwarefdsclient_2.3.0.2_i386.deb”. O link para isso é http://download.qware.com.br/SERPRO/ANTIGAS_VERSOES/QWARE_LINUX/Client/32%20DEB/2.3.0.2/


2. Abrir o Terminal e acessar a pasta que foi baixado o Q-Ware, normalmente baixado na pasta Downloads. O comando é “sudo cd Downloads”.


3. Instalar o Q-Ware. Para isso usa o comando “sudo dpkg -i nome_arquivo.deb”. Caso de erro, instalar "gdebi" antes usando o comando “apt-get install gdebi”.


4. Após, a tela abaixo será mostrada:

SIPAC-Orçamento-1Qware.png


5. A seguir, a tela abaixo é mostrada:

SIPAC-Orçamento-2Qware.png

Preencher com os dados a seguir:

IP: 161.148.1.33

Porta: 7878

Usuário: fornecido pelo SERPRO

Senha: fornecida pelo SERPRO

Diretório: apenas manter como está.



6. Se estiver correto, será exibido uma frase de sucesso. O Q-Ware inicia todos os serviços automaticamente após a instalação e configuração.


7. Para solicitar a senha ao servidor próprio acesse o SIAFI e utilize a aba Servidor Próprio:

SIPAC-Orçamento-3SIAFI.png

Preencha todos os dados necessários.

SIPAC-Orçamento-4SistTransfArquivos.png

Os dados serão encaminhados para o e-mail fornecido.


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