Bolsas e Auxílios

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Perfis do Módulo

Os acessos ao módulo e suas funcionalidades são concedidos através do Sistema Administrativo. Além do perfil de homologação social, que pertence ao Portal Administrativo, as demais permissões são do módulo bolsas. A solicitação à um perfil deve ser efetuado a equipe de TI da Instituição.

  • GESTOR BOLSAS CENTRO - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho de todo o centro/hospital a que está associado. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
  • GESTOR BOLSAS GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento próprio. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas.
  • GESTOR BOLSAS LOCAL - Habilita o usuário para enviar a frequência mensal referente à presença dos bolsistas no local de trabalho. Permite também enviar frequências fora do prazo de envio do mês de pagamento.
  • GESTOR BOLSAS CONVENIO - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza as solicitações de inclusão de bolsas de alunos da instituição. Apenas bolsas pagas com orçamento de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas
  • GESTOR_TIPOS_BOLSA - Usuário com permissão de gerir tipos específicos de bolsas associados na entidade RestricaoTipoBolsa .
  • GESTOR BOLSAS CONVENIO GLOBAL - Habilita acesso ao módulo de bolsas para controle das bolsas da instituição que são pagas através de convênios. Permite a elaboração do processo de pagamento dos bolsistas e cadastro de tipos de bolsas de convênios. Só consegue cadastrar permissão de acesso a bolsas de convênio e associar tipo de bolsa a usuário.
  • GESTOR BOLSAS SIAFI - Habilita acesso ao módulo de bolsas. Autoriza a geração de arquivos a serem enviados para o SIAFI.
  • ASSISTENTE SOCIAL- Habilita o usuário a homologar ou negar solicitações de cadastro de bolsistas das unidades, mediante análise de histórico, cadastro único, etc.


Parâmetros do Módulo

  • 1_1000_4 - DIA_LIMITE_ENVIO_FREQUENCIA: Limite máximo para que a frequência seja enviada para um bolsista referente ao mês anterior
  • 1_1000_11 - DIA_INICIAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia inicial do mês para envio da frequência dos bolsistas fora do prazo
  • 1_1000_12 - DIA_FINAL_ENVIO_FREQUENCIA_FORA_DO_PRAZO: Dia final do mês para envio da frequência  dos bolsistas fora do prazo
  • 1_1000_7 - DIA LIMITE PARA SOLICITACAO DE  BOLSA PARA O MESMO MÊS: Utilizada no cadastro de solicitação de bolsas
  • 1_1000_18 - DIAS_MINIMO_INDICACAO_ANUNCIO: Refere-se a mínima quantidade de dias para  indicação de um aluno interessado em uma  oportunidade de bolsa.
  • 1_1000_1 - LIMITE_ALTERACAO_FREQUENCIA: Limite de tempo (em dias) para a alteração ou geração de uma frequência pelo gestor bolsas
  • 1_1000_8 - LIMITE_FREQUENCIA_FORA_PRAZO: Limite para envio de frequencia fora do prazo.
  • 1_1000_17 - PERIODOS_ANUNCIOS_BOLSAS: Períodos para publicação do anuncio da vaga  de bolsa, indicação da unidade anunciante  e da análise das indicações pelo serviço  social. 6,30;1,30;21,30
  • 1_1000_21 - UTILIZAR_CADASTRO_UNICO: Refere-se se o sistema de bolsas deve considerar a pontuação do cadastro único.
  • 2_11300_12 - DIA_INICIAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO _TECNICO: Dia inicial (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.
  • 2_11300_13 - DIA_FINAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO_TECNICO: Dia final (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico.

Cadastros

Cadastrar Bolsa

Cadastrar Cota de Bolsa

Cadastrar Bolsista

Cadastrar Bolsa

Fluxo pagamento Credores SIAFI

Passo a passo de como realizar a importação da folha de pagamento de credores bolsistas no SIAFI:

  1. No SIPAC ir no caso de uso Gerar folha de pagamento informar o filtro e gerar com a opção Credores para SIAFI;
  2. Após gerado ir no siafi entra no menu STA (Sistema de Transferência de Arquivos(https://sta.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp/index.asp)) e logar no sistema.
  3. No STA, selecionar a opção upload e fazer o upload das folhas de pagamento;
  4. Logar no Siafi antigo (tela preta);
  5. Usar comando “gerabt”;
  6. Colocar a quantidade de listas que foram enviadas:
SIPAC-Bolsas-1FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png


















Exemplo lc0, lc1.. e assim por diante.

No dia seguinte elas estarão disponíveis para pagamento.

SIPAC-Bolsas-2FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png




















Caso existam credores que acusem erro por falta de dados, como exemplo Agencia e Conta Bancária é possível detalhar com a opção PF2

SIPAC-Bolsas-3FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png



















SIPAC-Bolsas-4FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png



















Para realizar os ajuste, será necessário ir pelo sistema antigo do SIAFI(tela preta) e inserir o comando “comprocbt”.

SIPAC-Bolsas-5FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png



















SIPAC-Bolsas-6FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png



















SIPAC-Bolsas-7FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png




















SIPAC-Bolsas-8FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png




















SIPAC-Bolsas-9FluxoPagamentoCredoresSIAFI.png




















E por fim, selecionar e colar os dados corretos nesta tela usando a opção PF1.